Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel verschillenanalyse programma's .
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 23.744 | 9.910 | -500 | 13.334 | ||
223007 | Inzet crisis en herstelfonds | 4.385 | - | -4.385 | - | |
223031 | Programma participatie | 100 | - | - | 100 | |
223037 | Meicirculaire 2023 | 4.487 | -2.080 | - | 6.567 | |
223045 | Septembercirculaire 2023 - jaarschijf 2023 | -70 | - | - | -70 | |
223046 | RV - Extra laagdrempelige plekken in wijk | -373 | - | - | -373 | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | 110 | - | - | 110 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | -253 | 2.227 | - | -2.480 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | -8.411 | 1.245 | 186 | -9.470 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 1.146 | - | -1.146 | - | |
223700 | P-begroting herschikking | 205 | 102 | - | 103 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 1.326 | 1.494 | -5.345 | -5.513 | ||
Actuele Begroting 2023 | 25.070 | 11.404 | -5.845 | 7.821 | ||
Af: realisatie 2023 | 23.982 | 11.506 | -14.126 | -1.650 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 1.088 | 102 | 8.281 | 9.471 | ||
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 42.527 | 3.471 | -1.798 | 37.258 | ||
223007 | Inzet crisis en herstelfonds | 100 | - | -100 | - | |
223016 | AD2030 Binnenstadsontwikkeling | 110 | - | -110 | - | |
223018 | Besteding coronamiddelen cultuur | 500 | - | -500 | - | |
223019 | Extra subsidie RTV 2023 | 150 | - | - | 150 | |
223029 | Bijdrage Samuel van Hoogstraten | 300 | - | - | 300 | |
223037 | Meicirculaire 2023 | 613 | - | - | 613 | |
223045 | Septembercirculaire 2023 - jaarschijf 2023 | 73 | - | - | 73 | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | 6 | - | - | 6 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 36.600 | 34.997 | -998 | 605 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | 2.985 | 2.404 | 264 | 845 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 1.583 | - | -2.252 | -669 | |
223700 | P-begroting herschikking | -20 | - | - | -20 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 43.000 | 37.401 | -3.696 | 1.903 | ||
Actuele Begroting 2023 | 85.527 | 40.872 | -5.494 | 39.161 | ||
Af: realisatie 2023 | 73.209 | 44.548 | -4.445 | 24.216 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 12.318 | 3.676 | -1.049 | 14.944 | ||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 70.539 | 40.608 | -1.284 | 28.647 | ||
223016 | AD2030 Binnenstadsontwikkeling | 120 | - | -120 | - | |
223021 | Bestedingsplan GroenBlauw 2023-2026 | 1.125 | - | -1.125 | - | |
223023 | Doorstartnotitie Energietransitie Dordrecht | 675 | - | -675 | - | |
223037 | Meicirculaire 2023 | 764 | - | - | 764 | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | 57 | 75 | - | -18 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 2.053 | 709 | -392 | 952 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | -2.175 | 3.132 | 3.931 | -1.376 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 4.278 | - | -4.579 | -301 | |
223700 | P-begroting herschikking | 62 | - | - | 62 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 6.959 | 3.916 | -2.960 | 83 | ||
Actuele Begroting 2023 | 77.498 | 44.524 | -4.244 | 28.730 | ||
Af: realisatie 2023 | 78.777 | 47.486 | -2.117 | 29.174 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.279 | 2.962 | -2.127 | -447 | ||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 298.232 | 67.684 | -3.941 | 226.607 | ||
223006 | Verruiming kwijtscheldingsbeleid | 70 | - | - | 70 | |
223007 | Inzet crisis en herstelfonds | 400 | - | -400 | - | |
223011 | Politiek akkoord 2022-2026 OV voor minima | 118 | - | -118 | - | |
223015 | Raadsvoorstel Verduurzaming maatsch vastgoed | - | 467 | - | -467 | |
223022 | Wijziging sportvisie 2030 | 1.536 | 116 | -1.420 | - | |
223025 | Glansrijke Toekomst AD2030 | 510 | - | -510 | - | |
223028 | Kansrijke Start | 56 | - | -56 | - | |
223032 | Warme ontmoeting | 82 | - | -82 | - | |
223033 | Energietoeslag 2023 – decembercirc. 2022 | 4.140 | - | -4.140 | - | |
223035 | Raadsvoorstel Diversiteit en Inclusiviteit | 25 | - | -25 | - | |
223037 | Meicirculaire 2023 | 1.183 | - | - | 1.183 | |
223045 | Septembercirculaire 2023 - jaarschijf 2023 | 6.980 | - | - | 6.980 | |
223046 | RV - Extra laagdrempelige plekken in wijk | - | - | 373 | 373 | |
223047 | Sportpark Smitsweg | -605 | -105 | 500 | - | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | -183 | - | - | -183 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 10.856 | 6.807 | 863 | 4.912 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | 5.303 | 3.894 | 285 | 1.694 | |
223202 | Burap 2023 correctie dubbeling eruit | - | 286 | - | -286 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 2.430 | 40 | -2.606 | -216 | |
223700 | P-begroting herschikking | -29 | - | - | -29 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 32.872 | 11.505 | -7.336 | 14.031 | ||
Actuele Begroting 2023 | 331.104 | 79.189 | -11.277 | 240.638 | ||
Af: realisatie 2023 | 325.444 | 76.293 | -8.297 | 240.854 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 5.660 | -2.896 | -2.980 | -215 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 35.143 | 13.513 | -6.074 | 15.556 | ||
223001 | Aanpassing reclamebelasting 2023 | - | -122 | -122 | - | |
223003 | Ruimte voor banen | 425 | - | -425 | - | |
223007 | Inzet crisis en herstelfonds | 100 | - | -100 | - | |
223017 | RV Reserveren budget tbv het aanbieden van schoolmaaltijden | 100 | 100 | - | - | |
223037 | Meicirculaire 2023 | 580 | - | - | 580 | |
223044 | Doorverstrekken SUVIS aan Arcade | 1.627 | 1.627 | - | - | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | 929 | 300 | -623 | 6 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 1.174 | 479 | -733 | -38 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | 2.637 | 1.827 | 753 | 1.563 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 700 | - | -738 | -38 | |
223700 | P-begroting herschikking | 35 | - | - | 35 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 8.307 | 4.211 | -1.988 | 2.108 | ||
Actuele Begroting 2023 | 43.450 | 17.724 | -8.062 | 17.664 | ||
Af: realisatie 2023 | 45.122 | 21.569 | -6.981 | 16.572 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.672 | -3.845 | -1.081 | 1.092 | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 64.917 | 69.116 | 9.126 | 4.927 | ||
223004 | Spuiboulevard 2023 | 1.001 | 519 | -482 | - | |
223005 | Van Baerleplantsoen | 156 | - | -156 | - | |
223008 | Voorbereidingskrediet Knoop Leerpark Gezondheidspark 2023 2024 | 500 | - | -500 | - | |
223009 | Aanvulling op bwn 222026 jaarschijf 2023 e.v | 7.436 | 8.898 | 1.462 | - | |
223010 | Vaststellen grondexploitatie Vlijweide 2023 | -495 | 588 | 1.083 | - | |
223012 | Aanv. uitv.budget Entreegebouw Fietsenstalling station Dordrecht | 760 | - | -715 | 45 | |
223014 | Mobiliteitsplan 2023-2026 | 625 | - | -625 | - | |
223016 | AD2030 Binnenstadsontwikkeling | 80 | - | -80 | - | |
223020 | Vd Broek-erf | 693 | 294 | - | 399 | |
223024 | OZHZ Jaarprogramma 2023 | 392 | 392 | - | - | |
223036 | Prognose GREX | 17.094 | 14.125 | -3.048 | -79 | |
223043 | Aanpassing GREX Amstelwijck | 475 | 475 | - | - | |
223045 | Septembercirculaire 2023 - jaarschijf 2023 | 61 | - | - | 61 | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | -317 | 22 | 340 | 1 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 195 | 71 | 50 | 174 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | -15.558 | -17.515 | -3.432 | -1.475 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 1.586 | 165 | -1.578 | -157 | |
223700 | P-begroting herschikking | 23 | - | - | 23 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 14.707 | 8.034 | -7.681 | -1.008 | ||
Actuele Begroting 2023 | 79.624 | 77.150 | 1.445 | 3.919 | ||
Af: realisatie 2023 | 89.545 | 74.482 | -12.264 | 2.799 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -9.921 | -2.668 | 13.709 | 1.121 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 4.464 | 381.353 | -3.260 | -380.149 | ||
223006 | Verruiming kwijtscheldingsbeleid | -70 | - | - | -70 | |
223012 | Aanv. uitv.budget Entreegebouw Fietsenstalling station Dordrecht | -45 | - | - | -45 | |
223015 | Raadsvoorstel Verduurzaming maatsch vastgoed | 125 | - | 242 | 367 | |
223019 | Extra subsidie RTV 2023 | - | - | -150 | -150 | |
223029 | Bijdrage Samuel van Hoogstraten | -300 | - | - | -300 | |
223031 | Programma participatie | -100 | - | - | -100 | |
223036 | Prognose GREX | 79 | - | - | 79 | |
223037 | Meicirculaire 2023 | -5.039 | 4.668 | - | -9.707 | |
223045 | Septembercirculaire 2023 - jaarschijf 2023 | 1.868 | 8.913 | - | -7.045 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | -5.211 | 2.565 | -181 | -7.957 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | 13.678 | 7.283 | -1.229 | 5.166 | |
223202 | Burap 2023 correctie dubbeling eruit | - | - | 286 | 286 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 102 | - | 1.279 | 1.381 | |
Mutatie op resultaat 2023 | 1.943 | 1.943 | ||||
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 7.030 | 23.429 | 247 | -16.152 | ||
Actuele Begroting 2023 | 11.494 | 404.782 | -3.013 | -396.301 | ||
Af: realisatie 2023 | 15.533 | 412.790 | -3.072 | -400.329 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -4.039 | 8.008 | 2.844 | 6.813 | ||
Overhead | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 80.313 | 32.019 | 438 | 48.732 | ||
223002 | HvSR - Inrichting en gebruik | 436 | 205 | -231 | - | |
223015 | Raadsvoorstel Verduurzaming maatsch vastgoed | 100 | - | - | 100 | |
223099 | Effecten uit de 2e verzamelwijziging 2022 (222200) in 2022 | 79 | - | - | 79 | |
223100 | 1e bestuursrapportage 2023 | 7.806 | 1.115 | -2.859 | 3.832 | |
223200 | 2e bestuursrapportage 2023 | 8.195 | 5.759 | 615 | 3.051 | |
223600 | Besluiten BWN's jaarrekening 2022 | 59 | 92 | 33 | - | |
223700 | P-begroting herschikking | -174 | - | - | -174 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 16.501 | 7.171 | -2.442 | 6.888 | ||
Actuele Begroting 2023 | 96.814 | 39.190 | -2.004 | 55.620 | ||
Af: realisatie 2023 | 98.608 | 39.790 | 784 | 59.602 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -1.794 | 600 | -2.788 | -3.982 | ||
Vennootschapsbelasting | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2023 | 106 | - | - | 106 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | - | - | - | - |
Actuele Begroting 2023 | 106 | - | - | 106 |
Af: realisatie 2023 | 50 | - | - | 50 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 56 | - | - | 56 |
Onvoorzien | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2023 | 400 | - | - | 400 | ||
223020 | Vd Broek-erf | -398 | - | - | -398 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | -398 | - | - | -398 | ||
Actuele Begroting 2023 | 2 | - | - | 2 | ||
Af: realisatie 2023 | 6 | 6 | ||||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -4 | - | - | -4 | ||
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2023 | 620.385 | 617.674 | -7.293 | -4.582 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2023 | 130.410 | 97.161 | -31.201 | -2.639 |
Actuele Begroting 2023 | 750.689 | 714.835 | -38.494 | |
Af: realisatie 2023 | 750.276 | 728.464 | -50.518 | -28.706 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 361 | 5.939 | 14.809 | 26.067 |