Van de investeringsprojecten is een deel afgerond en wordt financieel afgesloten per 31-12-2023. De overige projecten lopen door in 2024 en verder waarvoor het resterende budget wordt overgeheveld.
De producten 'Bouwgronden Wonen zonder exploitatie' en 'Bedrijventerreinen' blijven buiten beschouwing. Deze producten maken onderdeel uit van het Grondbedrijf en worden toegelicht in de paragraaf Grondbeleid .
De onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende budgetten per product voor de investeringsprojecten die nog niet zijn afgerond.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Product | Begroting | Realisatie | Restant |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Brandweer | 5.247 | 151 | 5.096 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Constructies | 2.717 | -393 | 3.109 |
Ecologie | 433 | 113 | 319 | |
Groen | 2.474 | -71 | 2.545 | |
Havenexploitatie | 9.818 | 1.283 | 8.535 | |
Openbare verlichting | 665 | 608 | 58 | |
Riolering | 0 | 0 | 0 | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 3.144 | 2.150 | 995 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 444 | 240 | 204 | |
Wegen | 10.605 | 2.995 | 7.610 | |
Duurzaamheidscentrum Weizigt | 150 | 77 | 73 | |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Plechtigheden (Essenhof) | 391 | 38 | 354 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Onderwijshuisvesting | 3.202 | 304 | 2.898 |
Gezond en Levendig Dordrecht | Recreatie | 0 | 0 | 0 |
Sport | 80 | 30 | 50 | |
Kunst en Geschiedenis | 293 | 267 | 26 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Hoofdinfrastructuur | 3.120 | 1.774 | 1.346 |
Parkeren | 916 | 327 | 589 | |
Verkeersveiligheid | 809 | 716 | 94 | |
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | Publieke dienstverlening | 89 | 27 | 63 |
Algemene Dekkingsmiddelen | Budget Vastgoed | 27.189 | 11.245 | 15.944 |
Overhead | Overhead | 6.627 | 4.297 | 2.330 |
Totaal kredieten die doorlopen in 2024 (restant wordt overgeheveld) | 78.413 | 26.178 | 52.235 | |
De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende projecten. De meeste investeringsprojecten zijn meerjarig en bovenstaande tabel geeft enkel inzicht in de begrote en gerealiseerde budgetten voor 2023. Het grootste deel van de overheveling heeft betrekking op de producten budget vastgoed, wegen, havenexploitatie en brandweer.
Af te sluiten investeringskredieten
In 2023 zijn diverse projecten afgerond of was er geen investeringsnoodzaak. Als dit het geval is worden de bijbehorende kredieten ook afgesloten. Hierbij kan sprake zijn van overschrijding of juist gedeeltelijke vrijval van investeringskredieten. Onderstaande tabel geeft per product inzicht in de overschrijding of vrijval van de investeringskredieten.
Bedragen X € 1.000 | ||||
Programma | Product | Begroting | Realisatie | Restant |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | Constructies | 329 | 287 | 42 |
Groen | - | - | - | |
Havenexploitatie | - | 24 | -24 | |
Openbare verlichting | 149 | 149 | -0 | |
Riolering | 250 | 144 | 106 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 330 | 319 | 11 | |
Wegen | 7.775 | 7.963 | -188 | |
Gezond en Levendig Dordrecht | Recreatie | 138 | 105 | 33 |
Sport | 1.062 | 958 | 104 | |
Kunst en Geschiedenis | 93 | 93 | -0 | |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Droge- en natte bedrijven | -63 | - | -63 |
Onderwijshuisvesting | 231 | - | 231 | |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Hoofdinfrastructuur | 1.157 | 1.153 | 4 |
Parkeren | 305 | 321 | -16 | |
Totaal kredieten die worden afgesloten per 31-12-2023 | 11.756 | 11.516 | 240 | |
De kapitaallasten in de meerjarenbegroting worden voor de afgeronde projecten berekend op de daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden worden verwerkt in de Tweede Bestuursrapportage 2024 en de Begroting 2025.