Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.
Bedragen x € 1.000 | ||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
Lasten | 77.499 | 78.777 |
Baten | 44.524 | 47.486 |
Saldo | 32.975 | 31.291 |
Toevoeging reserves | 21.936 | 10.899 |
Onttrekking reserves | 26.181 | 13.016 |
Totaal programma | 28.730 | 29.175 |
Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
Product | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | |
Wegen | 12.016 | 12.305 | -289 | 2.216 | 2.636 | 420 | |
Groen | 11.210 | 11.969 | -759 | 197 | 236 | 39 | |
Openbare verlichting | 2.999 | 2.885 | 114 | 221 | 308 | 87 | |
Verkeersmeubilair en VRI's | 2.505 | 2.510 | -5 | 935 | 961 | 26 | |
Constructies | 3.283 | 3.121 | 162 | 57 | 65 | 8 | |
Speelvoorzieningen | 1.311 | 1.341 | -30 | 1 | 1 | ||
Havenexploitatie | 3.774 | 3.369 | 405 | 976 | 1.011 | 35 | |
Havens | |||||||
Overige exploitaties Havens | |||||||
Afvalinzameling en -verwerking | 15.203 | 15.189 | 14 | 18.891 | 19.573 | 682 | |
Riolen | 12.147 | 12.733 | -586 | 15.126 | 15.476 | 350 | |
Overige milieumaatregelen | |||||||
Milieubeheer | 871 | 1.946 | -1.075 | 855 | 855 | ||
Nieuwe Dordtse Biesbosch | 80 | 93 | -13 | ||||
Natuur- en milieucentrum | 1.580 | 1.790 | -210 | 171 | 188 | 17 | |
Wonen | 2.077 | 1.427 | 650 | 218 | 152 | -66 | |
Soc. Herstructureringswijken/Dordt West | 360 | 396 | -36 | 23 | 23 | ||
Portfolio duurzaamheid | 5.419 | 4.807 | 612 | 3.568 | 3.560 | -8 | |
IBD | 727 | 1.217 | -490 | 1.265 | 1.506 | 241 | |
Water | 1.937 | 1.679 | 258 | 684 | 938 | 254 | |
Totaal | 77.499 | 78.777 | -1.278 | 44.525 | 47.489 | 2.964 | |
Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a) | 1.686 | ||||||
Stortingen in reserves | Onttrekkingen uit reserves | ||||||
Reserves | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | |
Mutaties in de reserves | 21.935 | 10.900 | 11.035 | 26.181 | 13.016 | -13.165 | |
Mutaties reserves (b) | -2.130 | ||||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 99.434 | 89.677 | 9.757 | 70.706 | 60.505 | -10.201 | |
Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b) | -444 | ||||||