Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.
Bedragen x € 1.000 | ||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Begroting 2023 | Werkelijk 2023 |
Lasten | 331.104 | 325.444 |
Baten | 79.188 | 76.293 |
Saldo | 251.916 | 249.150 |
Toevoeging reserves | 18.561 | 18.541 |
Onttrekking reserves | 29.839 | 26.838 |
Totaal programma | 240.638 | 240.853 |
Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Veiligheidshuis | 1.015 | 982 | 33 | 659 | 575 | -84 | |
Plechtigheden (Essenhof) | 2.743 | 3.164 | -421 | 3.111 | 3.062 | -49 | |
Welzijnsaccommodaties | 686 | 692 | -6 | 150 | 123 | -27 | |
Integratie | 2.903 | 1.472 | 1.431 | 1.672 | 184 | -1.488 | |
Lokaal gezondheidsbeleid | 5.185 | 4.735 | 450 | 2.999 | 2.612 | -387 | |
WMO hulpmiddelen en hoppers | 6.838 | 7.537 | -699 | ||||
Bijstandsverlening | 76.650 | 78.359 | -1.709 | 61.197 | 59.108 | -2.089 | |
Armoedebeleid / bijzondere bijstand | 19.115 | 17.927 | 1.188 | 48 | 48 | ||
Schuldhulpverlening | 71 | 12 | 59 | ||||
Kwijtscheldingsbeleid | 2.080 | 1.933 | 147 | 30 | 30 | ||
Schoolmaatschappelijk werk | |||||||
SIS programma | |||||||
Educatie | |||||||
School- en gymnastieklokalen | |||||||
Werk en Participatie | 37.474 | 36.090 | 1.384 | 34 | 34 | ||
Inburgering | |||||||
WMO individuele voorzieningen | 10.830 | 11.804 | -974 | ||||
Maatschappelijke ondersteuning | 9.668 | 9.188 | 480 | 1.740 | 1.993 | 253 | |
Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning | 12.811 | 18.683 | -5.872 | 126 | 481 | 355 | |
Buurtwerk | |||||||
Vrijwilligerswerk | 442 | 443 | -1 | ||||
Sluitende aanpak jeugd | |||||||
Kindervoorzieningen | 243 | 160 | 83 | ||||
Opvoedingsondersteuning | |||||||
Jongerenvoorzieningen | |||||||
Toezicht Kinderopvang | 512 | 507 | 5 | 23 | 23 | ||
Overige maatschappelijk voorzieningen | |||||||
Jeugdzorg Algemeen | |||||||
Sport | 17.772 | 15.281 | 2.491 | 6.667 | 6.973 | 306 | |
Jeugdgezondheidszorg | 3.453 | 3.667 | -214 | ||||
Preventief jeugdbeleid | 4.766 | 4.550 | 216 | 34 | 293 | 259 | |
Hoog Specialistische Jeugdhulp | -4 | -4 | |||||
Reguliere Jeugdhulp | 62 | 76 | -14 | 16 | 16 | ||
Apparaatskosten | -5 | -5 | |||||
Programmakosten | 7.500 | 6.938 | 562 | 233 | 168 | -65 | |
Stortingen in voorzieningen | |||||||
Kapitaallasten | |||||||
Bescherm wonen | 38.405 | 31.779 | 6.626 | 600 | 533 | -67 | |
Deelfonds sociaal domein WMO taken | 24.208 | 24.694 | -486 | 38 | 38 | ||
Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten | |||||||
Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten | 45.685 | 44.781 | 904 | ||||
Totaal | 331.108 | 325.445 | 5.663 | 79.188 | 76.294 | -2.894 | |
Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a) | 2.769 | ||||||
Stortingen in reserves | Onttrekkingen uit reserves | ||||||
Reserves | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | |
Mutaties in de reserves | 18.561 | 18.541 | 20 | 29.839 | 26.840 | -2.999 | |
Mutaties reserves (b) | -2.979 | ||||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 349.669 | 343.986 | 5.683 | 109.027 | 103.134 | -5.893 | |
Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b) | -210 | ||||||