Het resultaat over het boekjaar 2023 bedraagt € 28,7 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 25.071 | 23.982 | 1.089 | 11.404 | 11.506 | -102 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 85.527 | 73.209 | 12.317 | 40.872 | 44.548 | -3.676 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 77.499 | 78.777 | -1.279 | 44.524 | 47.486 | -2.962 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 331.104 | 325.444 | 5.660 | 79.188 | 76.293 | 2.895 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 43.451 | 45.122 | -1.671 | 17.724 | 21.569 | -3.845 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 79.625 | 89.545 | -9.920 | 77.151 | 74.482 | 2.670 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 14.132 | 15.533 | -1.401 | 404.781 | 412.790 | -8.008 |
Overhead | 96.814 | 98.608 | -1.794 | 39.190 | 39.790 | -600 |
Vennootschapsbelasting | 106 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 753.330 | 750.276 | 3.054 | 714.834 | 728.464 | -13.630 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 16.683 | |||||
Mutatie reserves | 83.976 | 72.412 | 11.564 | 122.472 | 122.930 | -459 |
Afwijking mutatie reserves | 12.023 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 837.306 | 822.688 | 14.618 | 837.306 | 851.394 | -14.089 |
Gerealiseerd resultaat | 28.706 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten